Cómo facturar en Francia con Cord

En Francia Cord emite una factura comercial en francés con las menciones que exige la reforma de la factura electrónica (categoría de la operación, SIREN del cliente, opción por los débitos, dirección de entrega) y la entrega como Factur-X. La emisión por una plataforma autorizada (PA), el e-reporting y la comunicación de cobros están construidos, pero en activación: hoy Cord no transmite nada a la administración. Si necesitas emitir por la plataforma desde Cord, escríbenos para habilitarlo en tu cuenta.

En resumen:

• Documento: factura y nota de crédito comercial, en todos los planes (10 al mes en Gratis, ilimitadas desde Starter). Por defecto el correo de cada factura lleva el PDF Factur-X (el PDF con el XML dentro).
• En activación: la emisión por plataforma autorizada, el e-reporting y la comunicación de cobros. En Ajustes › Facturación › Perfil fiscal › Factura electrónica en Francia dice Próximamente.
• Calendario de la reforma: desde el 1 de septiembre de 2026 toda empresa establecida en Francia debe poder recibir facturas electrónicas, y las grandes empresas y ETI además emiten y declaran. Las PYME y microempresas emiten y declaran desde el 1 de septiembre de 2027.
• Cord solo emite: no recibe facturas de tus proveedores. Necesitas tu propia plataforma de recepción.
• Qué necesitas: tu SIREN (o tu número de TVA, que lo contiene), tu Régimen de TVA, si optaste por pagar la TVA sobre los débitos y el tipo de cada producto (bien o servicio).
• Cobrar: tarjeta, transferencia SEPA con referencia a un IBAN francés propio de cada cliente y domiciliación SEPA en EUR, y cobro automático desde el portal del cliente (la transferencia, la domiciliación y el cobro automático son nuevos y se están habilitando: pueden no estar disponibles todavía en tu cuenta).

Qué documento emite Cord

Las menciones de la reforma

Todas tus facturas francesas ya las llevan, con o sin plataforma:

• Categoría de la operación (bienes, servicios o mixta), que sale del Tipo de venta de cada producto (producto, servicio o suscripción) y, para los conceptos escritos a mano, de Conceptos sin producto del catálogo en Ajustes. Sin ella, la factura no se podrá transmitir.
• Opción por los débitos, si la tienes: la factura imprime “Option pour le paiement de la taxe d’après les débits”.
• SIREN del cliente y su dirección electrónica en el anuario.
• Dirección de entrega, si difiere de la del cliente y no son solo servicios: el campo Dirección de entrega (opcional) del editor de facturas.
• Las condiciones entre profesionales: penalidades de retraso, la indemnización fija de 40 € por gastos de cobro y la ausencia de descuento por pronto pago; y, si aplicas la franquicia, la mención del art. 293 B del CGI.

Qué necesitas

• SIREN de tu negocio o tu número de TVA intracomunitario, que lo contiene.
• Tu régimen de TVA: real normal mensual, real normal trimestral o simplificado (la franquicia se toma del interruptor de franquicia).
• Una plataforma de recepción para las facturas que recibes: Cord no las recibe.
• Cuando se active la emisión, verificar tu identidad y firmar el mandato con la plataforma autorizada con la que emite Cord.

Configura tu cuenta

1. En Ajustes › Facturación › Perfil fiscal › Identidad de facturación, captura Razón social o nombre legal, SIREN / N° TVA, domicilio y tu Prefijo de factura. Si aplicas la franquicia, enciende Franquicia en base de TVA (art. 293 B du CGI).
2. En Factura electrónica en Francia, elige tu Régimen de TVA, define Conceptos sin producto del catálogo (bienes o servicios) y, si corresponde, enciende Opté por pagar la TVA sobre los débitos. Estos datos alimentan las menciones aunque la plataforma esté apagada.
3. En Productos, revisa el Tipo de venta de cada uno: un producto es una entrega de bienes; un servicio, una suscripción o una licencia, una prestación de servicios.
4. En Factura electrónica europea, completa contacto, dirección electrónica y qué adjuntar al correo.
5. Cuando la plataforma esté activa: Darme de alta en la plataforma y, en su página, verificar identidad y firmar el mandato.

Cómo ves el estado

Hoy, el detalle de la factura muestra su estado comercial y, en el panel Plataforma de facturación electrónica, cómo la trata la reforma (entre empresas francesas, con una empresa extranjera o a un particular) y si ya tiene lo que exige o qué le falta. Con la plataforma activa, el mismo panel muestra el envío, cada estado con su fecha y motivo (200 a 213) y los cobros comunicados. Ajustes muestra la cola (en cola, sin confirmación, declaraciones con el plazo vencido) y lo que necesita atención.

Cobrar

• Tarjeta desde el link de la factura, con Cord Payments.
• Transferencia SEPA con referencia en EUR, si enciendes Transferencia SEPA automática en Ajustes › Cobros › Métodos de pago: tu cliente transfiere a un IBAN francés propio de él, la misma para todas sus facturas, con la referencia de cada pago en el concepto, y Cord registra el pago solo. Debe escribir el titular exactamente como aparece: si no coincide, su banco puede retener la transferencia. Sin referencia, el pago se aplica al pago abierto de ese cliente con el importe exacto; lo que no corresponde a ningún pago queda a su favor y, si nadie lo aplica, el procesador intenta devolvérselo a los 75 días. Se ofrece en el link de la factura y en la página de pago de la cotización, cuando el documento tiene un cliente vinculado. Ver Transferencia con referencia en la documentación.
• Domiciliación SEPA en EUR, si la enciendes en Ajustes › Cobros › Métodos de pago: tu cliente autoriza el cargo a su cuenta desde el link de la factura o desde su portal. Tarda hasta 6 días hábiles en confirmarse y el titular puede pedir la devolución durante 8 semanas. Ver Domiciliación bancaria.
• Portal del cliente para pagar varias facturas a la vez y cobro automático en la fecha de vencimiento. Ver Portal del cliente y Cobro automático.
• Cord no cobra comisión propia por transacción fuera de pesos mexicanos.

La transferencia con referencia, la domiciliación SEPA y el cobro automático son nuevos y pueden no estar habilitados todavía en tu cuenta. Si no los ves, escríbenos.

Anular o corregir

• Anular: Más acciones › Anular, solo si la factura no tiene pagos. Una factura ya transmitida por la plataforma no se anula ante ella: se corrige con una nota de crédito.
• Nota de crédito: Más acciones › Nota de crédito, que cita la factura original y su fecha.
• Factura rechazada por el cliente (210) o por una plataforma (213): se registra una anulación contable sin flujo y se emite una factura nueva con los datos correctos. Nada se corrige solo.

Problemas comunes

• “Todavía no se puede transmitir”. Falta algo que exige la reforma: SIREN, la categoría de la operación de algún concepto, una tasa francesa válida o el número de factura con caracteres admitidos. El panel lo enumera.
• No recibo facturas de proveedores en Cord. Es a propósito: Cord solo emite. Mantén tu plataforma de recepción.
• La factura tiene servicios y bienes. Es una operación mixta y así se declara; cada concepto toma la categoría de su tipo.

Qué no cubre todavía

• Emisión por plataforma, e-reporting y comunicación de cobros: en activación.
• Recepción de facturas de proveedores.
• Corregir un dato ya declarado en el e-reporting desde Cord.
• Por la plataforma no se emiten: autofacturación, multivendedor, anticipos ni el régimen de margen.

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