Como faturar na Colômbia com o Cord
Na Colômbia, a fatura eletrônica de venda precisa da validação prévia da DIAN. O Cord já tem construída a integração direta com a DIAN como software próprio de cada empresa (sem provedor tecnológico), mas ela está em ativação: hoje as suas faturas são emitidas como fatura comercial sem validade fiscal. Se você precisa faturar com a DIAN pelo Cord, escreva para nós para habilitar isso na sua conta.
Em resumo:
- Hoje: fatura comercial e nota de crédito comercial, em todos os planos (10 por mês no Grátis, ilimitadas a partir do Starter). Não são apresentadas à DIAN.
- Em ativação: fatura eletrônica de venda e nota de crédito com validação prévia (Anexo Técnico 1.9). Em Configurações › Faturamento › Perfil fiscal › Fatura eletrônica com a DIAN aparece Em breve.
- O que você vai precisar: plano Starter ou superior, o seu NIT com dígito de verificação, habilitar-se no portal da DIAN como software próprio com um PIN, ser aprovado no set de testes, uma resolução de numeração associada ao software e um certificado de assinatura digital de uma entidade credenciada pela ONAC.
- Cancelar: uma fatura validada não é cancelada: ela é ajustada com nota de crédito (anulação se credita o total, redução se credita uma parte).
- Receber: na Colômbia, o pagamento online é feito com Mercado Pago; o Cord Payments não está disponível.
Qual documento o Cord emite
| Situação | Documento |
|---|---|
| Hoje, qualquer plano | Fatura comercial (sem validade fiscal). |
| Com a DIAN ativa (Starter ou superior) | Fatura eletrônica de venda com CUFE e QR. |
| Com a DIAN ativa, no Grátis ou escolhendo Fatura comercial | Pró-forma com série PRO: serve para receber, mas não é uma fatura eletrônica de venda. |
| Correção | Nota de crédito com CUDE, vinculada à fatura. |
O que você vai precisar
- Habilitação na DIAN. No portal da DIAN, em Registro y habilitación › Documentos electrónicos › Factura electrónica, você escolhe o modo de operação Software propio (software próprio), dá um nome ao software e define um PIN de 5 dígitos. A DIAN atribui o identificador do software e um set de testes (TestSetId, faixa de testes com o seu prefixo, resolução, validade e chave técnica).
- Resolução de numeração para produção, que você solicita à DIAN e associa ao seu software.
- Certificado de assinatura digital para fatura eletrônica em nome do seu NIT, emitido por uma entidade certificadora credenciada pela ONAC, com a cadeia completa. O custo é definido por essa entidade.
- A habilitação perante a DIAN não tem custo.
Configure a sua conta (quando for ativada)
- Em Identidade de faturamento, informe a sua razão social, o seu NIT com dígito de verificação e o seu endereço.
- Em Fatura eletrônica com a DIAN, preencha A sua empresa no RUT: Tipo de pessoa, Responsabilidade perante o IVA, Município do endereço fiscal, as Responsabilidades fiscais (campo 53 do RUT) e, se quiser, Nome comercial, Matrícula mercantil e E-mail de recebimento cadastrado na DIAN.
- Em Software e numeração: Identificador do software, PIN do software (5 dígitos), a faixa (número da resolução, Prefixo, Do número, Até o número, Válida desde, Válida até), a Chave técnica da faixa, o Prefixo das notas de crédito e como são As suas vendas a 0% (Isentas de IVA ou Excluídas do IVA). Clique em Salvar configurações da DIAN. O PIN e a chave técnica são guardados criptografados e não são mostrados novamente.
- Em Certificado de assinatura, envie o seu
.p12/.pfx(ou certificado e chave) com a cadeia intermediária e raiz se ela não vier no arquivo, e clique em Enviar certificado. - Em Set de testes (habilitação), informe o TestSetId e as quantidades de faturas, notas de crédito e notas de débito que o seu set exige, e clique em Enviar set de testes. Ver resultado consulta cada envio. Quando a DIAN o aceita, você sincroniza para produção pelo portal dela.
- Em produção, cadastre a resolução real e clique em Trazer da DIAN para salvar a chave técnica da faixa.
- No cadastro de cada cliente, preencha Dados para fatura eletrônica (DIAN): tipo de documento, pessoa física ou jurídica e responsabilidades. Um cliente sem identificação do país entra como consumidor final.
Impostos e retenções
- IVA por item a 19%, 5%, 16% ou 0%. Os itens a 0% vão como isentos ou excluídos conforme o que você escolheu; sem essa decisão, uma fatura com itens a 0% não é enviada.
- INC, ICUI, ICA e impostos saudáveis ainda não são informados: um item com esses impostos é rejeitado antes do envio.
- Retenções: a que é calculada sobre o IVA é informada como ReteIVA e a de renda (o seu perfil ReteFuente) como ReteRenta. Uma retenção que não pode ser classificada com certeza não é informada à DIAN, mas continua sendo subtraída do total no Cord.
- Outra moeda: uma fatura fora de COP declara a taxa para COP congelada no documento; sem ela, ou se a sua moeda contábil não for COP, ela não é enviada.
Como você vê o status
O detalhe da fatura tem um painel DIAN:
- Validada pela DIAN, com o CUFE.
- Aguardando a confirmação da DIAN: o Cord consulta pelo CUFE, nunca reenvia outro documento.
- A DIAN rejeitou o documento, com o motivo. Uma rejeição libera o número.
O PDF leva o CUFE no rodapé de todas as páginas, o QR de consulta e a autorização de numeração. Mais ações › Baixar XML entrega o contêiner que a DIAN assina (AttachedDocument), e o e-mail da fatura o leva em um .zip junto com o PDF. Configurações avisa quando restam menos de 50 números (ou 5%) ou menos de 30 dias de validade da resolução.
Cancelar ou corrigir
- Cancelar: uma fatura validada pela DIAN não é cancelada. Use Mais ações › Nota de crédito: se ela credita o total, vai com o conceito de anulação; se credita uma parte, com o de redução. A nota leva o adquirente, a moeda e a taxa da fatura.
- Antes da validação, um rascunho é corrigido no editor.
Problemas comuns
- “A faixa de numeração se esgotou” ou “a resolução venceu”. Solicite uma nova resolução à DIAN, associe-a ao software e cadastre-a no Cord.
- Rejeição por causa do certificado. Verifique se ele é de uma entidade credenciada pela ONAC, em nome do seu NIT, com assinatura digital e não repúdio, e com a cadeia completa.
- Uma fatura com itens a 0% não é enviada. Escolha em Configurações se as suas vendas a 0% são isentas ou excluídas.
- O cliente não tem NIT. Ele entra como consumidor final; se tiver cédula, informe-a no cadastro dele.
O que ainda não está coberto
- Fatura de exportação e faturas de contingência.
- INC, ICUI, ICA, ReteICA informado, AIU, mandatos, gorjetas e encargos de documento.
- Documento soporte, folha de pagamento eletrônica e os eventos RADIAN (aviso de recebimento e aceitação).
- Nota de débito fora do set de testes.