So stellen Sie in Kolumbien mit Cord Rechnungen aus
In Kolumbien braucht die elektronische Verkaufsrechnung die Vorabvalidierung durch die DIAN. Cord hat die direkte Anbindung an die DIAN als eigene Software jedes Unternehmens gebaut (ohne Technologieanbieter), sie befindet sich aber in Aktivierung: Heute werden Ihre Rechnungen als Handelsrechnung ohne steuerliche Gültigkeit ausgestellt. Wenn Sie über Cord mit der DIAN abrechnen müssen, schreiben Sie uns, damit wir es in Ihrem Konto freischalten.
Kurz gesagt:
- Heute: Handelsrechnung und kaufmännische Gutschrift, in allen Tarifen (10 pro Monat im kostenlosen Tarif, unbegrenzt ab Starter). Sie werden nicht bei der DIAN eingereicht.
- In Aktivierung: elektronische Verkaufsrechnung und Gutschrift mit Vorabvalidierung (Technischer Anhang 1.9). Unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerprofil › E-Rechnung mit der DIAN steht Demnächst verfügbar.
- Was Sie brauchen werden: Starter-Tarif oder höher, Ihre NIT mit Prüfziffer, eine Freischaltung im Portal der DIAN als eigene Software (software propio) mit einer PIN, das bestandene Testset, einen der Software zugeordneten Nummerierungsbescheid und ein Zertifikat für die digitale Signatur einer von der ONAC anerkannten Stelle.
- Stornieren: Eine validierte Rechnung wird nicht storniert: Sie wird mit einer Gutschrift korrigiert (Stornierung, wenn sie den Gesamtbetrag gutschreibt, Minderung, wenn sie einen Teil gutschreibt).
- Zahlungen einziehen: In Kolumbien läuft die Online-Zahlung über Mercado Pago; Cord Payments ist nicht verfügbar.
Welches Dokument Cord ausstellt
| Situation | Dokument |
|---|---|
| Heute, jeder Tarif | Handelsrechnung (ohne steuerliche Gültigkeit). |
| Mit aktiver DIAN (Starter oder höher) | Elektronische Verkaufsrechnung mit CUFE und QR-Code. |
| Mit aktiver DIAN, im kostenlosen Tarif oder bei Auswahl von Handelsrechnung | Proforma mit der Serie PRO: Sie dient zum Einziehen der Zahlung, ist aber keine elektronische Verkaufsrechnung. |
| Korrektur | Gutschrift mit CUDE, mit der Rechnung verknüpft. |
Was Sie brauchen werden
- Freischaltung bei der DIAN. Im Portal der DIAN wählen Sie unter Registro y habilitación › Documentos electrónicos › Factura electrónica die Betriebsart Software propio (eigene Software), geben der Software einen Namen und legen eine 5-stellige PIN fest. Die DIAN weist Ihnen die Software-ID und ein Testset zu (TestSetId, Testnummernkreis mit seinem Präfix, Bescheid, Gültigkeit und technischer Schlüssel).
- Einen Nummerierungsbescheid für den Produktivbetrieb, den Sie bei der DIAN beantragen und Ihrer Software zuordnen.
- Ein Zertifikat für die digitale Signatur für die E-Rechnung, ausgestellt auf Ihre NIT von einer von der ONAC anerkannten Zertifizierungsstelle, mit vollständiger Zertifikatskette. Den Preis legt diese Stelle fest.
- Die Freischaltung bei der DIAN ist kostenlos.
Ihr Konto einrichten (sobald es aktiviert ist)
- Erfassen Sie unter Rechnungsidentität Ihren Firmennamen, Ihre NIT mit Prüfziffer und Ihre Anschrift.
- Füllen Sie unter E-Rechnung mit der DIAN den Abschnitt Ihr Unternehmen im RUT aus: Art des Steuerpflichtigen, Status bei der IVA, Gemeinde der Steueradresse, die Steuerlichen Pflichten (Feld 53 des RUT) und auf Wunsch Handelsname, Handelsregistereintrag und Bei der DIAN hinterlegte Empfangs-E-Mail.
- Unter Software und Nummerierung: Software-ID, PIN der Software (5 Ziffern), den Nummernkreis (Bescheidnummer, Präfix, Von Nummer, Bis Nummer, Gültig ab, Gültig bis), den Technischen Schlüssel des Nummernkreises, das Präfix der Gutschriften und wie Ihre Verkäufe zu 0 % einzuordnen sind (Von der IVA befreit oder Nicht IVA-pflichtig (ausgeschlossen)). Klicken Sie auf DIAN-Einstellungen speichern. PIN und technischer Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert und nicht wieder angezeigt.
- Laden Sie unter Signaturzertifikat Ihre
.p12/.pfx-Datei (oder Zertifikat und Schlüssel) mit der Zwischen- und Stammzertifikatskette hoch, falls diese nicht in der Datei enthalten ist, und klicken Sie auf Zertifikat hochladen. - Erfassen Sie unter Testset (Freischaltung) die TestSetId und die Anzahl der Rechnungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen, die Ihr Testset verlangt, und klicken Sie auf Testset senden. Ergebnis ansehen fragt jede Sendung ab. Sobald die DIAN es akzeptiert, wechseln Sie in ihrem Portal in den Produktivbetrieb.
- Erfassen Sie im Produktivbetrieb den tatsächlichen Bescheid und klicken Sie auf Von der DIAN abrufen, um den technischen Schlüssel des Nummernkreises zu speichern.
- Füllen Sie im Profil jedes Kunden Daten für die E-Rechnung (DIAN) aus: Dokumenttyp, natürliche oder juristische Person und steuerliche Pflichten. Ein inländischer Kunde ohne Identifikation wird als Endverbraucher abgerechnet.
Steuern und Einbehalte
- IVA pro Position zu 19 %, 5 %, 16 % oder 0 %. Positionen zu 0 % werden je nach Ihrer Auswahl als befreit oder ausgeschlossen übermittelt; ohne diese Entscheidung wird eine Rechnung mit Positionen zu 0 % nicht gesendet.
- INC, ICUI, ICA und Gesundheitssteuern werden noch nicht gemeldet: Eine Position mit diesen Steuern wird vor dem Senden abgelehnt.
- Einbehalte: Der auf die IVA berechnete Einbehalt wird als ReteIVA gemeldet und der Einbehalt auf das Einkommen (Ihr Profil ReteFuente) als ReteRenta. Ein Einbehalt, der sich nicht sicher zuordnen lässt, wird nicht an die DIAN gemeldet, mindert in Cord aber weiterhin den Gesamtbetrag.
- Andere Währung: Eine Rechnung außerhalb von COP gibt den im Dokument festgeschriebenen Wechselkurs zu COP an; ohne ihn oder wenn Ihre Buchungswährung nicht COP ist, wird sie nicht gesendet.
So sehen Sie den Status
Die Detailansicht der Rechnung hat ein Feld DIAN:
- Von der DIAN validiert, mit dem CUFE.
- Wartet auf die Bestätigung der DIAN: Cord fragt anhand des CUFE nach und sendet nie ein weiteres Dokument.
- Die DIAN hat das Dokument abgelehnt, mit dem Grund. Eine Ablehnung gibt die Nummer wieder frei.
Das PDF trägt den CUFE in der Fußzeile jeder Seite, den QR-Code für die Abfrage und die Nummerierungsgenehmigung. Weitere Aktionen › XML herunterladen liefert den von der DIAN signierten Container (AttachedDocument), und die E-Mail der Rechnung enthält ihn in einer .zip-Datei zusammen mit dem PDF. Die Einstellungen warnen Sie, wenn weniger als 50 Nummern (oder 5 %) oder weniger als 30 Tage Gültigkeit des Bescheids übrig sind.
Stornieren oder korrigieren
- Stornieren: Eine von der DIAN validierte Rechnung wird nicht storniert. Verwenden Sie Weitere Aktionen › Gutschrift: Schreibt sie den Gesamtbetrag gut, trägt sie den Grund Stornierung; schreibt sie einen Teil gut, den Grund Minderung. Die Gutschrift übernimmt Erwerber, Währung und Wechselkurs der Rechnung.
- Vor der Validierung wird ein Entwurf im Editor korrigiert.
Häufige Probleme
- „Der Nummernkreis ist aufgebraucht“ oder „der Bescheid ist abgelaufen“. Beantragen Sie bei der DIAN einen neuen Bescheid, ordnen Sie ihn der Software zu und erfassen Sie ihn in Cord.
- Ablehnung wegen des Zertifikats. Prüfen Sie, dass es von einer von der ONAC anerkannten Stelle stammt, auf Ihre NIT ausgestellt ist, digitale Signatur und Nichtabstreitbarkeit unterstützt und die vollständige Zertifikatskette enthält.
- Eine Rechnung mit Positionen zu 0 % wird nicht gesendet. Legen Sie in den Einstellungen fest, ob Ihre Verkäufe zu 0 % befreit oder ausgeschlossen sind.
- Der Kunde hat keine NIT. Er wird als Endverbraucher abgerechnet; hat er eine Cédula, erfassen Sie sie in seinem Profil.
Was noch nicht abgedeckt ist
- Exportrechnungen und Rechnungen im Notfallbetrieb (contingencia).
- INC, ICUI, ICA, gemeldete ReteICA, AIU, Mandate, Trinkgelder und Dokumentzuschläge.
- Documento soporte, elektronische Lohnabrechnung und die RADIAN-Ereignisse (Empfangsbestätigung und Annahme).
- Belastungsanzeige außerhalb des Testsets.