Colômbia
Fatura eletrônica de venda com validação prévia da DIAN, enviada pelo Cord como o seu software próprio.
O que é
Na Colômbia, cada fatura precisa ser validada pela DIAN antes de ser entregue (Anexo Técnico 1.9). O Cord assina cada fatura e nota de crédito com o seu certificado, envia à DIAN como o seu software próprio e, quando a DIAN a valida, imprime o CUFE e o código QR no PDF. O Cord não é provedor tecnológico nem usa um: você se habilita como emissor com software próprio e registra o Cord como esse software.
A fatura eletrônica com a DIAN está pronta e em ativação: o Cord a ativa país por país. Enquanto isso, Configurações › Perfil fiscal mostra Em breve e as suas faturas são emitidas como fatura comercial, sem validade fiscal. Este recurso é novo e pode ainda não estar habilitado na sua conta. Se você não o vir, escreva para nós.
| Na Colômbia | |
|---|---|
| Moeda padrão | COP (também outra moeda, com a taxa para COP do documento) |
| Imposto | IVA 19% e 5%; retenções ReteIVA e ReteFuente |
| Identificação fiscal | NIT, com o dígito de verificação |
| Documento | Fatura comercial hoje; fatura eletrônica de venda e nota de crédito validadas quando forem ativadas |
| Autoridade | DIAN |
| Idioma do PDF | O do seu cliente ou, se ele não tiver, o da sua conta; os dados e legendas da DIAN, em espanhol |
| Pagamento online | Mercado Pago |
Requisitos
- Plano: Starter ou superior para emitir com a DIAN. No Grátis, fatura comercial (10 por mês).
- Habilitação no portal da DIAN como emissor com software próprio: o nome do software e um PIN de cinco dígitos. A DIAN atribui a você o identificador do software e um set de testes.
- Um certificado de assinatura digital para fatura eletrônica em nome do seu NIT, emitido por uma entidade certificadora reconhecida pela ONAC, com a cadeia completa. Você paga o custo diretamente a ela.
- Para produção, uma resolução de numeração solicitada à DIAN e associada ao seu software.
- Permissões: Configurações para o perfil fiscal; Orçamentos para emitir; Cobrança para a nota de crédito.
Configure a sua conta
- Em Configurações › Perfil fiscal, preencha a razão social, o seu NIT com o dígito de verificação e o endereço em Identidade de faturamento.
- Em A sua empresa no RUT, escolha o tipo de pessoa, a sua responsabilidade perante o IVA, o município do seu domicílio fiscal e as suas responsabilidades fiscais (campo 53 do RUT).
- Em Software e numeração, preencha o identificador do software e o PIN dele, e a numeração: na habilitação, a faixa de testes do set com a chave técnica; em produção, a sua resolução (número, prefixo, faixa e validade). Trazer da DIAN consulta as faixas que a DIAN informa para o seu NIT e guarda a chave técnica.
- Escolha o prefixo das notas de crédito e se as suas vendas a 0% são isentas ou excluídas do IVA.
- Envie o seu certificado de assinatura (
.p12, ou certificado e chave) com a cadeia. - Na habilitação, clique em Enviar set de testes com as quantidades indicadas no detalhe do seu set e em Ver resultado. Quando a DIAN o aceitar, passe para produção no portal dela.
Impostos e retenções
- IVA 19% (padrão) e 5%, por item.
- Isento ou excluído: os itens a 0% são informados como isentos (IVA 0,00) ou excluídos (sem IVA), conforme você escolher em Configurações. Sem essa decisão, uma fatura com itens a 0% não é enviada.
- ReteIVA de 15% é calculado sobre o IVA, não sobre o subtotal, e é informado à DIAN. ReteFuente de 2,5% é informado como retenção na fonte do imposto de renda. Uma retenção sobre o subtotal que poderia ser de outro tipo (ReteICA, por exemplo) não é informada, mas continua sendo descontada do seu total.
- A DIAN recebe o total sem retenções; o total do Cord é esse valor menos as retenções.
Documentos e numeração
- Fatura eletrônica de venda e nota de crédito, com conceito de anulação se credita o total ou de abatimento se credita uma parte. A nota de débito só é usada no set de testes.
- O Cord atribui cada número dentro da sua resolução (prefixo, faixa e validade). Fora da faixa ou da validade, o documento não é enviado. Configurações avisa quando restam menos de 50 números (ou menos de 5%) ou menos de 30 dias de validade.
- Uma rejeição libera o número.
- O XML assinado é guardado antes do envio; depois de validado, a resposta da DIAN é anexada a ele e ele é entregue como um contêiner (
AttachedDocument) que segue no e-mail em um único.zipcom o PDF.
Status perante a DIAN
| Status | O que significa |
|---|---|
| Validada pela DIAN | Com o CUFE (ou o CUDE, em uma nota) e as notificações da validação. |
| Aguardando a confirmação da DIAN | O Cord consulta pelo CUFE antes de fazer qualquer coisa. |
| A DIAN rejeitou o documento | Com o motivo; o número fica livre. |
| Ambiente de habilitação | Sem validade fiscal. |
O PDF imprime o CUFE no rodapé de todas as páginas e o QR na primeira, com a autorização de numeração, a forma de pagamento e a taxa para COP, quando se aplica.
Dados do cliente
No cadastro de cada cliente colombiano, na seção da DIAN, preencha o que o Cord não consegue deduzir: tipo de documento, se é pessoa natural ou jurídica, a responsabilidade perante o IVA e as suas responsabilidades. Sem identificação, o cliente é faturado como consumidor final. Um cliente do exterior é informado com a identificação fiscal do país dele.
Cancelar ou corrigir
Uma fatura validada não é cancelada: ela é ajustada com uma nota de crédito que traz o adquirente, a moeda e a taxa da fatura.
Receber online
O Cord Payments não abre contas na Colômbia: o pagamento online é feito com o Mercado Pago, no link do orçamento e da fatura. Você também pode registrar uma transferência manualmente.
Limites por plano
| Plano | Faturas comerciais por mês | Faturas validadas incluídas por mês |
|---|---|---|
| Grátis | 10 | Não inclui emissão fiscal |
| Starter | Ilimitadas | 30 |
| Profissional | Ilimitadas | 200 |
| Scale | Ilimitadas | 500 |
| Developer | Ilimitadas | 1.000 |
Os documentos de habilitação não contam.
O que o Cord ainda não cobre
- Fatura de exportação e de contingência.
- INC, ICUI, ICA e impostos saudáveis; ReteICA informado.
- AIU, mandatos, gorjetas e encargos do documento.
- Documento soporte, nómina electrónica (folha de pagamento eletrônica) e eventos RADIAN (confirmação de recebimento, aceitação).
O Cord os recusa ou avisa antes do envio.
Problemas comuns
Configurações mostra Em breve. A fatura eletrônica com a DIAN está em ativação.
Uma fatura com itens a 0% não é enviada. Escolha em Configurações se as suas vendas a 0% são isentas ou excluídas.
Configurações diz que a faixa se esgotou ou que a resolução venceu. Solicite uma nova resolução à DIAN, associe-a ao seu software e registre-a em Configurações.
A DIAN rejeita tudo por causa do certificado. O certificado precisa ser reconhecido pela ONAC, estar em nome do seu NIT e ter a cadeia completa.