Kolumbien
Elektronische Verkaufsrechnung mit vorheriger Validierung durch die DIAN, von Cord als Ihre eigene Software gesendet.
Was es ist
In Kolumbien muss jede Rechnung vor der Übergabe von der DIAN validiert werden (Technischer Anhang 1.9). Cord signiert jede Rechnung und Gutschrift mit Ihrem Zertifikat, sendet sie als Ihre eigene Software an die DIAN und druckt nach der Validierung durch die DIAN den CUFE und den QR-Code im PDF. Cord ist kein Technologieanbieter (proveedor tecnológico) und nutzt auch keinen: Sie lassen sich selbst als Rechnungsaussteller mit eigener Software freischalten und registrieren Cord als diese Software.
Die E-Rechnung mit der DIAN ist fertig entwickelt und wird gerade aktiviert: Cord schaltet sie Land für Land frei. Bis dahin zeigt Einstellungen › Steuerprofil Demnächst verfügbar, und Ihre Rechnungen werden als Rechnung ohne steuerliche Gültigkeit ausgestellt. Diese Funktion ist neu und ist in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht freigeschaltet. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.
| In Kolumbien | |
|---|---|
| Standardwährung | COP (auch eine andere Währung, mit dem Kurs des Dokuments zu COP) |
| Steuer | IVA 19 % und 5 %; Einbehalte ReteIVA und ReteFuente |
| Steuernummer | NIT, mit Prüfziffer |
| Dokument | Heute Rechnung ohne Behördenmeldung; nach der Aktivierung validierte elektronische Verkaufsrechnung und Gutschrift |
| Behörde | DIAN |
| Sprache des PDF | Die Ihres Kunden oder, wenn er keine hat, die Ihres Kontos; Daten und Hinweise der DIAN auf Spanisch |
| Online-Zahlung | Mercado Pago |
Voraussetzungen
- Tarif: Starter oder höher, um mit der DIAN auszustellen. Im kostenlosen Tarif Rechnung ohne Behördenmeldung (10 pro Monat).
- Freischaltung im Portal der DIAN als Rechnungsaussteller mit eigener Software: der Name der Software und eine fünfstellige PIN. Die DIAN weist Ihnen die Software-ID und ein Testset zu.
- Ein digitales Signaturzertifikat für die E-Rechnung auf den Namen Ihrer NIT, ausgestellt von einer von der ONAC anerkannten Zertifizierungsstelle, mit vollständiger Zertifikatskette. Die Kosten bezahlen Sie direkt an diese.
- Für den Produktivbetrieb ein bei der DIAN beantragter Nummerierungsbescheid (resolución de numeración), der Ihrer Software zugeordnet ist.
- Berechtigungen: Einstellungen für das Steuerprofil; Angebote zum Ausstellen; Forderungsmanagement für die Gutschrift.
Ihr Konto einrichten
- Füllen Sie unter Einstellungen › Steuerprofil in Rechnungsidentität den Firmennamen, Ihre NIT mit Prüfziffer und die Anschrift aus.
- Wählen Sie unter Ihr Unternehmen im RUT die Personenart, Ihre IVA-Pflicht, die Gemeinde Ihrer Steueradresse und Ihre steuerlichen Pflichten (Feld 53 des RUT).
- Erfassen Sie unter Software und Nummerierung die Software-ID und ihre PIN sowie die Nummerierung: während der Freischaltung den Bereich des Testsets mit seinem technischen Schlüssel; im Produktivbetrieb Ihren Bescheid (Nummer, Präfix, Bereich und Gültigkeit). Von der DIAN abrufen fragt die Bereiche ab, die die DIAN für Ihre NIT meldet, und speichert den technischen Schlüssel.
- Wählen Sie das Präfix der Gutschriften und ob Ihre Verkäufe zu 0 % von der IVA befreit (exentas) oder ausgeschlossen (excluidas) sind.
- Laden Sie Ihr Signaturzertifikat (
.p12oder Zertifikat und Schlüssel) mit seiner Kette hoch. - Klicken Sie während der Freischaltung auf Testset senden mit den Mengen, die die Details Ihres Testsets angeben, und dann auf Ergebnis ansehen. Sobald die DIAN es akzeptiert, wechseln Sie in ihrem Portal in den Produktivbetrieb.
Steuern und Einbehalte
- IVA 19 % (Standard) und 5 %, pro Position.
- Befreit oder ausgeschlossen: Positionen zu 0 % werden als befreit (IVA 0.00) oder ausgeschlossen (ohne IVA) gemeldet, je nachdem, was Sie in den Einstellungen wählen. Ohne diese Entscheidung wird eine Rechnung mit Positionen zu 0 % nicht gesendet.
- ReteIVA 15 % wird auf die IVA berechnet, nicht auf die Zwischensumme, und an die DIAN gemeldet. ReteFuente 2,5 % wird als Einbehalt auf die Einkommensteuer gemeldet. Ein Einbehalt auf die Zwischensumme, der einer anderen Art angehören könnte (zum Beispiel ReteICA), wird nicht gemeldet, mindert aber weiterhin Ihren Gesamtbetrag.
- Die DIAN erhält den Gesamtbetrag ohne Einbehalte; der Gesamtbetrag von Cord ist dieser Betrag abzüglich der Einbehalte.
Dokumente und Nummerierung
- Elektronische Verkaufsrechnung und Gutschrift, mit dem Konzept Stornierung, wenn sie den Gesamtbetrag gutschreibt, oder Minderung, wenn sie einen Teil gutschreibt. Die Belastungsanzeige wird nur im Testset verwendet.
- Cord vergibt jede Nummer innerhalb Ihres Bescheids (Präfix, Bereich und Gültigkeit). Außerhalb des Bereichs oder der Gültigkeit wird nicht gesendet. Die Einstellungen warnen Sie, wenn weniger als 50 Nummern (oder 5 %) oder weniger als 30 Tage Gültigkeit übrig sind.
- Eine Ablehnung gibt ihre Nummer wieder frei.
- Das signierte XML wird vor dem Senden gespeichert; nach der Validierung wird ihm die Antwort der DIAN beigefügt, und es wird als Container (
AttachedDocument) zugestellt, der in der E-Mail in einer einzigen.zip-Datei zusammen mit dem PDF verschickt wird.
Status bei der DIAN
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Von der DIAN validiert | Mit ihrem CUFE (oder CUDE bei einer Gutschrift oder Belastungsanzeige) und den Hinweisen der Validierung. |
| Wartet auf die Bestätigung der DIAN | Cord fragt anhand des CUFE nach, bevor es etwas anderes tut. |
| Die DIAN hat das Dokument abgelehnt | Mit Angabe des Grundes; die Nummer wird wieder frei. |
| Freischaltungsumgebung | Ohne steuerliche Gültigkeit. |
Das PDF druckt den CUFE in der Fußzeile jeder Seite und den QR-Code auf der ersten Seite, mit der Nummerierungsgenehmigung, der Zahlungsart und gegebenenfalls dem Kurs zu COP.
Angaben zum Kunden
Erfassen Sie im Kundenprofil jedes kolumbianischen Kunden im Abschnitt zur DIAN, was Cord nicht ableiten kann: Dokumentart, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt, seine IVA-Pflicht und seine steuerlichen Pflichten. Ohne Identifikation wird der Kunde als Endverbraucher abgerechnet. Ein Kunde im Ausland wird mit der Steuernummer seines Landes gemeldet.
Stornieren oder korrigieren
Eine validierte Rechnung wird nicht storniert: Sie wird mit einer Gutschrift berichtigt, die Käufer, Währung und Kurs der Rechnung übernimmt.
Online Zahlungen einziehen
Cord Payments eröffnet in Kolumbien keine Konten: Online-Zahlungen laufen über Mercado Pago, im Angebotslink und im Rechnungslink. Sie können eine Überweisung auch manuell erfassen.
Grenzen je Tarif
| Tarif | Rechnungen ohne Behördenmeldung pro Monat | Enthaltene validierte Rechnungen pro Monat |
|---|---|---|
| Kostenlos | 10 | Keine steuerliche Ausstellung enthalten |
| Starter | Unbegrenzt | 30 |
| Professional | Unbegrenzt | 200 |
| Scale | Unbegrenzt | 500 |
| Developer | Unbegrenzt | 1.000 |
Dokumente aus der Freischaltung werden nicht mitgezählt.
Was Cord noch nicht abdeckt
- Export- und Notfallrechnung (contingencia).
- INC, ICUI, ICA und Gesundheitssteuern; gemeldetes ReteICA.
- AIU, Mandate, Trinkgelder und Dokumentgebühren.
- Belegdokument (documento soporte), elektronische Lohnabrechnung und RADIAN-Ereignisse (Empfangsbestätigung, Annahme).
Cord lehnt sie ab oder weist vor dem Senden darauf hin.
Häufige Probleme
Die Einstellungen zeigen „Demnächst verfügbar“. Die E-Rechnung mit der DIAN wird gerade aktiviert.
Eine Rechnung mit Positionen zu 0 % wird nicht gesendet. Wählen Sie in den Einstellungen, ob Ihre Verkäufe zu 0 % befreit oder ausgeschlossen sind.
Die Einstellungen melden, dass der Bereich aufgebraucht oder der Bescheid abgelaufen ist. Beantragen Sie bei der DIAN einen neuen Bescheid, ordnen Sie ihn Ihrer Software zu und erfassen Sie ihn in den Einstellungen.
Die DIAN lehnt wegen des Zertifikats alles ab. Das Zertifikat muss von der ONAC anerkannt sein, auf den Namen Ihrer NIT lauten und seine vollständige Kette enthalten.