Colombie
Facture électronique de vente avec validation préalable de la DIAN, envoyée par Cord en tant que votre logiciel propre.
De quoi s’agit-il
En Colombie, chaque facture doit être validée par la DIAN avant d’être remise (Anexo Técnico 1.9). Cord signe chaque facture et chaque avoir avec votre certificat, les envoie à la DIAN en tant que votre logiciel propre et, lorsque la DIAN les valide, imprime le CUFE et le QR code sur le PDF. Cord n’est pas un prestataire technologique et n’en utilise pas : vous vous habilitez en tant que facturier avec logiciel propre et vous enregistrez Cord comme ce logiciel.
La facture électronique avec la DIAN est développée et en cours d’activation : Cord l’active pays par pays. En attendant, Paramètres › Profil fiscal indique Bientôt disponible et vos factures sont émises en tant que factures commerciales sans valeur fiscale. Cette fonctionnalité est nouvelle et n’est peut-être pas encore activée sur votre compte. Si vous ne la voyez pas, écrivez-nous.
| En Colombie | |
|---|---|
| Devise par défaut | COP (également une autre devise, avec le taux vers le COP du document) |
| Taxe | IVA 19 % et 5 % ; retenues ReteIVA et ReteFuente |
| Identifiant fiscal | NIT, avec son chiffre de vérification |
| Document | Facture commerciale aujourd’hui ; facture électronique de vente et avoir validés une fois activés |
| Autorité | DIAN |
| Langue du PDF | Celle de votre client ou, à défaut, celle de votre compte ; les données et mentions de la DIAN, en espagnol |
| Paiement en ligne | Mercado Pago |
Prérequis
- Offre : Starter ou supérieure pour émettre avec la DIAN. Dans l’offre Gratuite, facture commerciale (10 par mois).
- Habilitation sur le portail de la DIAN en tant que facturier avec logiciel propre : le nom du logiciel et un PIN à cinq chiffres. La DIAN vous attribue l’identifiant du logiciel et un jeu de tests.
- Un certificat de signature numérique pour la facture électronique au nom de votre NIT, délivré par une autorité de certification agréée par l’ONAC, avec sa chaîne complète. Vous en réglez le coût directement auprès d’elle.
- Pour la production, une résolution de numérotation demandée à la DIAN et associée à votre logiciel.
- Droits : Paramètres pour le profil fiscal ; Devis pour émettre ; Recouvrement pour l’avoir.
Configurer votre compte
- Dans Paramètres › Profil fiscal, complétez la raison sociale, votre NIT avec son chiffre de vérification et l’adresse dans Identité de facturation.
- Dans Votre entreprise dans le RUT, choisissez le type de personne, votre responsabilité au regard de l’IVA, la municipalité de votre domicile fiscal et vos responsabilités fiscales (case 53 du RUT).
- Dans Logiciel et numérotation, saisissez l’identifiant du logiciel et son PIN, ainsi que la numérotation : en habilitation, la plage de test du jeu avec sa clé technique ; en production, votre résolution (numéro, préfixe, plage et validité). Récupérer auprès de la DIAN consulte les plages que la DIAN déclare pour votre NIT et enregistre la clé technique.
- Choisissez le préfixe des avoirs et indiquez si vos ventes à 0 % sont exonérées ou exclues de l’IVA.
- Téléchargez votre certificat de signature (
.p12, ou certificat et clé) avec sa chaîne. - En habilitation, cliquez sur Envoyer le jeu de tests avec les quantités qu’indique le détail de votre jeu, puis sur Voir le résultat. Lorsque la DIAN l’accepte, passez en production depuis son portail.
Taxes et retenues
- IVA 19 % (par défaut) et 5 %, par ligne.
- Exonérée ou exclue : les lignes à 0 % sont déclarées comme exonérées (IVA 0.00) ou exclues (sans IVA) selon votre choix dans Paramètres. Sans cette décision, une facture comportant des lignes à 0 % n’est pas envoyée.
- ReteIVA 15 % est calculée sur l’IVA, et non sur le sous-total, et déclarée à la DIAN. ReteFuente 2,5 % est déclarée comme retenue sur le revenu. Une retenue sur le sous-total qui pourrait être d’un autre type (ReteICA, par exemple) n’est pas déclarée, mais continue de se déduire de votre total.
- La DIAN reçoit le total sans les retenues ; le total de Cord est ce montant moins les retenues.
Documents et numérotation
- Facture électronique de vente et avoir, avec un motif d’annulation s’il crédite le total ou de réduction s’il en crédite une partie. La note de débit n’est utilisée que dans le jeu de tests.
- Cord attribue chaque numéro dans le cadre de votre résolution (préfixe, plage et validité). En dehors de la plage ou de la période de validité, rien n’est envoyé. Paramètres vous avertit lorsqu’il reste moins de 50 numéros (ou moins de 5 %) ou moins de 30 jours de validité.
- Un rejet libère son numéro.
- Le XML signé est enregistré avant l’envoi ; une fois validé, la réponse de la DIAN lui est jointe et il est remis sous forme de conteneur (
AttachedDocument), qui part dans l’e-mail dans un unique.zipavec le PDF.
Statut auprès de la DIAN
| Statut | Signification |
|---|---|
| Validée par la DIAN | Avec son CUFE (ou CUDE pour un avoir) et les notifications de la validation. |
| En attente de la confirmation de la DIAN | Cord interroge par le CUFE avant toute autre action. |
| La DIAN a rejeté le document | Avec le motif ; le numéro reste libre. |
| Environnement d’habilitation | Sans valeur fiscale. |
Le PDF imprime le CUFE en pied de toutes les pages et le QR code sur la première, avec l’autorisation de numérotation, le mode de paiement et le taux vers le COP le cas échéant.
Données du client
Dans la fiche de chaque client colombien, section DIAN, saisissez ce que Cord ne peut pas déduire : type de document, personne physique ou morale, responsabilité au regard de l’IVA et responsabilités fiscales. Sans identification, le client est facturé en tant que consommateur final. Un client étranger est déclaré avec l’identifiant fiscal (NIT) de son pays.
Annuler ou corriger
Une facture validée ne s’annule pas : elle s’ajuste avec un avoir qui reprend l’acquéreur, la devise et le taux de la facture.
Encaisser en ligne
Cord Payments n’ouvre pas de comptes en Colombie : l’encaissement en ligne se fait avec Mercado Pago, dans le lien du devis et de la facture. Vous pouvez aussi enregistrer un virement à la main.
Limites par offre
| Offre | Factures commerciales par mois | Factures validées incluses par mois |
|---|---|---|
| Gratuite | 10 | Émission fiscale non incluse |
| Starter | Illimitées | 30 |
| Professionnel | Illimitées | 200 |
| Scale | Illimitées | 500 |
| Developer | Illimitées | 1 000 |
Les documents d’habilitation ne sont pas comptabilisés.
Ce que Cord ne couvre pas encore
- La facture d’exportation et de contingence.
- INC, ICUI, ICA et taxes de santé ; la ReteICA déclarée.
- AIU, mandats, pourboires et frais de document.
- Documento soporte, nómina electrónica et événements RADIAN (accusé, acceptation).
Cord les refuse ou le signale avant l’envoi.
Problèmes courants
Paramètres indique Bientôt disponible. La facture électronique avec la DIAN est en cours d’activation.
Une facture avec des lignes à 0 % n’est pas envoyée. Choisissez dans Paramètres si vos ventes à 0 % sont exonérées ou exclues.
Paramètres indique que la plage est épuisée ou que la résolution a expiré. Demandez une nouvelle résolution à la DIAN, associez-la à votre logiciel et enregistrez-la dans Paramètres.
La DIAN rejette tout à cause du certificat. Le certificat doit être agréé par l’ONAC, au nom de votre NIT et avec sa chaîne complète.